塔什库尔干县民政局2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金使用情况报告

根据财政部关于印发《彩票公益金管理办法》的通知（财综【2021】18号）、《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》、《民政部彩票公益金服务和其他类项目管理办法》、《民政部彩票公益金培训项目管理办法》、《民政部彩票公益金预算操作规程》，现将我局2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金，围绕项目组织实施、资金使用、经济社会效益等内容开展项目绩效自评工作，现将自评情况汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）绩效目标情况：2024中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金共1个，绩效目标如下：

1．产出指标目标设定情况

（1）数量指标：建设居家养老服务中心1个；

（2）质量指标：项目验收合格率>=95%。

（3）时效指标:资金支付及时率和项目完成及时率>=95%。

2．成本指标目标设定情况

（1）经济成本指标：居家养老服务中心成本<=468万元

（2）社会效益指标：提升老年人服务能力和水平。

3.满意度指标目标设定情况

直接受益人群满意度95%。

（二）绩效目标资金下达情况：2024年下达我县项目建设资金468万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况。2024年，共下达我县中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金468万元，县财政已将资金100%下达到项目，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况。中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金收入468万元。截至2024年12月底累计支出145.38万元，2024年资金执行率为31%；剩余资金322.62万元结转到2025年，截至2025年1月-12月底累计支出295.85万元，2025年资金执行率为92%；

（二）资金管理情况分析

严格按照《民政部办公厅关于印发<民政部彩票公益金使用管理办法>的通知》（民办发〔2024〕9号）等文件执行，实行专款专用。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2024年度获得补助项目1个，开工1个项目（2025年4月份开工），竣工1个项目（2025年10月完工），完成公益金支出441.23万元；

（四）效益指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况：2025年10月份建设完成居家养老服务中心1个。

（2）质量指标完成情况：2025年11月项目验收合格率100%。

（3）时效指标:资金支付及时率100%，项目完成及时率95%。

2．效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标完成情况：通过该项目的建设，逐渐提升老年人服务能力和水平。

3.满意度指标完成情况分析。

2026年1月份投入使用，直接受益人群满意度95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

项目资金于2024年6月15日下达到位，由于设计方案调整、项目流标和极端天气等不可抗逆因素，导致该项目未能按时开工。

（二）下一步工作措施

一是切实重视中央专项彩票公益金扶持项目建设。要求进一步提高认识，加强领导，强化要素保障，及时研究破解项目实施中遇到的困难和问题，采取有力措施，确保项目如期完成，尽快产生效益。

二是加强项目进度管理。将督促项目实施，根据项目实施计划，保质保量完成项目并投入使用，不断实现人民对美好生活的向往。

附件：1.2024年项目支出绩效自评表

      2.2025年项目支出绩效自评表

  塔什库尔干县民政局                     

2026年3月10日